发布时间：2024-01-09 19:21:21
台州公交集团内审工作立足经济监督，聚焦主责主业，始终坚持“强内控、防风险、促合规”的工作理念，全面履行“经济体检”职责定位，不断拓展新思路、探索新方法，在审计项目实施、整改落实、理论研究等方面取得一定成效。
近日，在浙江省、台州市内审协会举办的2023年度优秀内部审计项目评选中，台州公交集团实施的《台州市公交巴士有限公司第二、三分公司财务收支和内控制度建设执行情况审计》获评“省级表彰项目”和“市级优秀项目”，内审成果得到认可和肯定。该审计项目在制度执行、资金管理、权力运行等方面提出审计意见及建议12条，涉及问题金额20余万元，完善制度、优化业务流程5项,审计整改实效显著。
一直以来，集团高度重视内审工作，全面贯彻“治已病、防未病”责任。一是坚持党委统一领导，健全内审领导机制。在集团公司层面建立健全党委直接领导下的内部审计领导机制，强化党委对内审重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实，严格执行向集团党委负责和定期报告工作机制，内审计划、审计报告、重大审计情况必须经党委审议，近三年累计向集团党委会汇报审计事项10余次。二是综合运用审计方法，提升审计监督效能。突破审计取证瓶颈，巧妙使用反向思维法、调研座谈法、梳理清单法、综合对比法、重点核查法、集中研讨法等方式，快速查找审计切入点和重点，并将审前调查、非现场审计加工及现场审计走访进行有效穿插，极大缩减审计现场时间，提高审计效率。三是整合各类监督资源，构建联动监督格局。创新实行“内部审计+社会审计”业务组织模式，将企业管理经验与社会审计视角有机结合，融入监事会监督实践，实现专业融合、优势互补，有效提升发现问题能力；围绕资源共享、信息互通、深度融合目标，建立“纪审”贯通协作模式，实行同时进点、协同审计、分别报告、成果共享。近年来，先后组建“纪审联动工作组”，开展审计、专项检查4次。四是着力构建整改闭环，突出整改实效。将问题按“立行立改”“分阶段整改”“持续整改”进行分类管理，建立问题清单，明确整改责任单位、整改要求。以重点项目常态化“回头”检查为契机，对审计整改情况进行一次检查、梳理，形成专题报告，建立“整改-核实-销号”的动态管理机制。